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問題已解決
有一個(gè)工程項(xiàng)目，本年度有成本發(fā)生，未給甲方開過發(fā)票未確認(rèn)收入。我需要確認(rèn)成本和收入么。還是暫時(shí)不計(jì)入收入不計(jì)成本
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，現(xiàn)在12月還是不要確認(rèn)收入了，因?yàn)榇_認(rèn)了未開票收入正數(shù)，但下次開票是2024年，就不能申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù)了，會(huì)多交稅的，一年累計(jì)未開票收入大于等于0才可以申報(bào)
2023 12/25 16:45
84785001 
2023 12/25 16:48
那就虧損狀態(tài)么。我成本可以暫時(shí)不確認(rèn)么？
廖君老師 
2023 12/25 16:50
您好，收入不確認(rèn)，我們的成本當(dāng)然不確認(rèn)的嘛
84785001
2023 12/25 16:52
發(fā)票跨年了可以么？第二年再確認(rèn)記賬？
廖君老師
2023 12/25 16:55
您好，2023年您不是說不開票么，那就不確認(rèn)未開票收入了
84785001
2023 12/25 16:56
到了24年再把23年的成本發(fā)票記賬。等開發(fā)票時(shí)候再確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本？
廖君老師
2023 12/25 17:00
您好，是的，跨年又不開票，這是沒有辦法的，1月就可以申報(bào)未開票收入
84785001
2023 12/25 17:08
您的意思是23年12月份做未開票收入的話，就只能明年一月份交稅。我明年再開發(fā)票時(shí)候，沖掉，未開票收入就是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)的話，也不會(huì)退稅，也不能與已經(jīng)開的銷項(xiàng)發(fā)票相抵么？申報(bào)表如何填報(bào)
廖君老師
2023 12/25 17:11
您好，不是，23年12月份不申報(bào)未開票收入，因?yàn)檫@個(gè)正的未開票收入不能延續(xù)到24年，24年再申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù)系統(tǒng)會(huì)鎖死不讓我們開票的，我們就發(fā)生過。一年累計(jì)未開票收入大于等于0才可以申報(bào)
84785001
2023 12/25 17:14
老師，那如果我現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了一部分成本了。這種情況怎么辦？
廖君老師
2023 12/25 17:15
您好，沖回去，等24年再確認(rèn)吧，收入真的不方便確認(rèn)，跨年有很多麻煩，這個(gè)完工了多少，外人不知道的，再說12月和1月確認(rèn)收入和成本沒有大的差別
84785001
2023 12/25 17:17
那就把23年的發(fā)票暫時(shí)掛預(yù)付。然后明年1月份再記賬，再做無票收入。
廖君老師
2023 12/25 17:20
您好，是的呢，是這么理解的
84785001
2023 12/25 17:53
謝謝老師
廖君老師
2023 12/25 17:53
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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