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老師收到供應商貨款補差價，會計分錄怎么寫，發(fā)票收到的跟入庫金額是一樣的，只是供應商已現(xiàn)金補差了
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如果供應商已現(xiàn)金補差，那么會計分錄可以這樣寫：
借：銀行存款（或現(xiàn)金）
貸：應付賬款
同時，如果發(fā)票金額與入庫金額一致，只是供應商進行了現(xiàn)金補差，那么這個差價可以在“應付賬款”科目中處理。例如，如果入庫金額是100元，供應商補差了5元，那么會計分錄可以這樣寫：
借：原材料 100
貸：應付賬款 95
銀行存款（或現(xiàn)金） 5
2023 12/25 17:57
84785019 
2023 12/25 20:10
老師收到補差價，借:現(xiàn)金，貸方是不是沖減成本
樸老師 
2023 12/25 20:32
同學你好
對的，是這樣的哦
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