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實(shí)務(wù)
问题已解决
23年成本發(fā)票無法取得,能否先計(jì)提。分錄怎么做
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您好, 你是想估暫估,是吧
2023 12/26 18:39
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/26 18:39
您好, 你是想做暫估,是吧
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2023 12/26 18:49
對(duì),怎么做呢
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2023 12/26 18:53
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
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2023 12/26 20:02
只要企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,就可以了?
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2023 12/26 20:03
是的, 是的, 就是這樣的
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2023 12/26 20:04
次年取得發(fā)票分錄怎么做呢
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2023 12/26 20:06
把前面的暫估沖掉,再做正數(shù)分錄
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2023 12/26 20:07
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款-XX公司
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2023 12/26 20:07
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款-暫估
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2023 12/26 20:09
為什么要借以前年度損益調(diào)整,不是已經(jīng)計(jì)提過成本了嗎
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2023 12/26 20:11
你跨年了呀,影響的是以前的利潤
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2023 12/26 20:12
在年末計(jì)提了成本;借:主營業(yè)務(wù)成本;貸:應(yīng)付賬款-暫估;次年怎么沖賬呢
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2023 12/26 20:12
借:以前年度損益調(diào)整
-
貸:應(yīng)付賬款-暫估-
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2023 12/26 20:13
同時(shí)做正數(shù)分錄也是這個(gè)
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2023 12/26 20:14
有點(diǎn)沒懂,老師能不能完整的寫一下跨年分錄
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2023 12/26 20:16
借:以前年度損益調(diào)整
-
貸:應(yīng)付賬款-暫估-
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
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2023 12/26 20:17
如果把以前年度損益調(diào)整對(duì)抵。就是借:應(yīng)付賬款-暫估;貸:應(yīng)付賬款-
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2023 12/26 20:18
你按我那兩個(gè)分錄來寫好些
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