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老師，請(qǐng)問年底的應(yīng)交增值稅，貸方數(shù)多了怎么辦

84784993| 提问时间：2023 12/27 21:11
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，找到哪里做錯(cuò)分錄了，我們調(diào)整過來，是金額錯(cuò)了么
2023 12/27 21:11
84784993
2023 12/27 21:13
對(duì)，現(xiàn)在12月份的增值稅還沒有計(jì)提，但是一年累計(jì)下來貸方有2萬5錢多，應(yīng)該怎么辦
84784993
2023 12/27 21:13
目前應(yīng)交增值稅貸方應(yīng)為0
84784993
2023 12/27 21:14
稅肯定每個(gè)月都沒交錯(cuò)
廖君老師
2023 12/27 21:17
您好，那咱每月交增值稅的分錄能分享一下么，要找到原因能會(huì)寫調(diào)整分錄
84784993
2023 12/27 21:20
數(shù)據(jù)在單位得明天拍了
廖君老師
2023 12/27 21:21
您好，好的呢，那明天我們看了分錄再分析哈
84784993
2023 12/27 21:22
好的，今天在單位琢磨半天也沒琢磨明白
廖君老師
2023 12/27 21:24
哦哦，正常的，有時(shí)沒想到那個(gè)點(diǎn)，隔天突然就會(huì)想到，都有這個(gè)經(jīng)歷
84784993
2023 12/27 21:24
謝謝老師
廖君老師
2023 12/27 21:24
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84784993
2023 12/27 21:31
老師，當(dāng)月開出去的票如果當(dāng)月收不到錢怎么辦
廖君老師
2023 12/27 21:39
您好，借;應(yīng)收賬款，在往來里掛著，來錢了就把這個(gè)往來科目沖平了
84784993
2023 12/27 21:43
那當(dāng)期做收入嗎
廖君老師
2023 12/27 21:44
您好，是的呀，開了票肯定要交增值稅，增值稅收入和賬上的收入要一樣的呀
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