問(wèn)題已解決

老師，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計(jì)提企業(yè)所得稅呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 10:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先結(jié)轉(zhuǎn)，然后再計(jì)提所得稅，然后再結(jié)算。
2023 12/28 10:34
宋生老師
2023 12/28 10:34
就是說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)2次了
84785030
2023 12/28 10:38
企業(yè)所得稅計(jì)算公式要減去稅金與附加嗎
宋生老師
2023 12/28 10:41
你好，是的，是要先減去，然后再計(jì)算。
84785030
2023 12/28 10:53
再次結(jié)轉(zhuǎn)損益是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
2023 12/28 10:56
你好，你可以系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，看你的軟件是怎么設(shè)置的。
84785030
2023 12/28 11:00
第二次結(jié)轉(zhuǎn)，企業(yè)所得稅也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了對(duì)嗎？我不知道企業(yè)所得稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，感謝老師解答
宋生老師
2023 12/28 11:02
你好，是的，所得稅也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。
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