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所得稅匯算清繳賬載金額本年折舊填多少，期初期末發(fā)生借貸都有
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你好，如果你沒有儲置出去的固定資產(chǎn)，看你的貸方發(fā)生額，累計折舊的貸方發(fā)生額。
2023 12/28 14:09
郭老師 
2023 12/28 14:10
這個就是你一年的折舊金額。
84784982 
2023 12/28 14:10
有處置的，所以該填多少
郭老師
2023 12/28 14:12
有處置的，需要把處置的減去。
郭老師
2023 12/28 14:12
本年累計貸方減去本年累計借方。
郭老師
2023 12/28 14:13
不對，不能這么算，本年累計貸方發(fā)生額減去你今年處置的固定資產(chǎn)在當(dāng)年的折舊。
84784982
2023 12/28 14:17
那就是貸方累計減借方累計對吧
郭老師
2023 12/28 14:18
對不對呀，他累計折舊借方，他還有以前年度的嘞。
84784982
2023 12/28 14:25
我就去猶豫不確定是不是只填貸方累計就行
郭老師
2023 12/28 14:26
你好
貸方發(fā)生額合計-已經(jīng)處置出去的固定資產(chǎn)的本年的累計折舊。
84784982
2023 12/28 14:48
貸方折舊小于處理的借方減貸方？
郭老師
2023 12/28 14:49
你好，他這個借方的累計折舊有可能包含著以前年度的，不會小于貸方的。
郭老師
2023 12/28 14:50
累計折舊他不可能借方大于貸方
84784982
2023 12/28 14:56
您看下該怎么填
郭老師
2023 12/28 14:57
你好，本年貸方發(fā)生額是哪一個？
84784982
2023 12/28 15:28
科目余額表前2個都是期初，然后就是借方發(fā)生貸方發(fā)生借方累計貸方累計期末
郭老師
2023 12/28 15:30
38864.43-銷售出去的固定資產(chǎn)今年的折舊。是今年的折舊，是今年的折舊，不要看累計折舊。
84784982
2023 12/28 16:06
不明白，這幾個模塊都填多少，賬載金額肯定沒問題，
84784982
2023 12/28 16:06
剩下8個填多少
郭老師
2023 12/28 16:07
你好，賬載金額和稅收金額填寫一樣的，你賬載金額會填寫的話，稅收金額也會填寫，只要有發(fā)票的賬的金額稅收金額一樣的，金額不用調(diào)增調(diào)減的。
84784982
2023 12/28 16:08
不是，說錯了，資產(chǎn)原值沒問題，其他本年折舊和累計折舊都填多少幫列一下
郭老師
2023 12/28 16:12
你好，你可以看一下這個1306024.6減38864.43這一個金額的。
84784982
2023 12/28 16:17
我是要分項填，13減38那個啥意思
郭老師
2023 12/28 16:19
你好。這里填寫的賬載折舊金額和稅收金額折舊金額
郭老師
2023 12/28 16:19
問的不就是這一個嗎？我回復(fù)的也是這一個。
郭老師
2023 12/28 16:20
是合計起來的，分開的，你自己分下吧
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