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老師，房屋租金，之前按月計(jì)提做到管理費(fèi)用了，做了6個(gè)月18000元，但在12月對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票過(guò)來(lái)寫(xiě)的是24.1-24.12月的房租，明年一整年的36000元，那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上？現(xiàn)在補(bǔ)做18000元，之前已經(jīng)做了18000元，借管理費(fèi)用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎？怎么做合適呢？

84784974| 提问时间：2023 12/28 21:18
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 明年的18000 不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)科目的 計(jì)入待攤費(fèi)用 明年按月攤銷
2023 12/28 21:20
84784974
2023 12/28 21:23
如果是開(kāi)的23.1-23.12的租金36000元，但是從23.6-23.12月已提租費(fèi)借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)18000，所以現(xiàn)在只需在12月一次補(bǔ)提18000元借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付一法人？可以嗎？
bamboo老師
2023 12/28 21:24
如果是開(kāi)的23.1-23.12的租金36000元，但是從23.6-23.12月已提租費(fèi)借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)18000，所以現(xiàn)在只需在12月一次補(bǔ)提18000元借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付一法人? 可以的
84784974
2023 12/28 21:27
老師，這個(gè)法人墊付的，是寫(xiě)個(gè)付款申請(qǐng)單還是費(fèi)用報(bào)銷單？
bamboo老師
2023 12/28 21:29
法人墊付的? 寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單就好了
84784974
2023 12/28 21:42
如果沒(méi)有最好是補(bǔ)一張吧？
bamboo老師
2023 12/28 21:44
對(duì)的 正常單位付款有付款申請(qǐng)單跟費(fèi)用報(bào)銷單 要有人簽字的
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