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母公司有兩家子公司,子公司又各自有子公司(下稱孫公司)。做母公司公司合并報表時,母公司與孫公司有往來該怎么做抵消?

84784957| 提问时间:2023 12/30 19:49
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學你好,直接抵消即可,借:預(yù)收賬款等科目,貸:應(yīng)收賬款等科目。
2023 12/30 19:53
84784957
2023 12/30 20:09
比如說我先做子公司的合并,就是子公司與孫公司之間的抵消。再用子公司的合并報表數(shù)據(jù)做母公司的合并時,再來抵消母公司與孫公司的往來。是這個意思嗎?
王雁鳴老師
2023 12/30 20:11
同學你好,是這個意思,你理解正確。
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