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問題已解決
郭老師，@郭老師回答，其他老師回答差評，我們是小規(guī)模納稅人，11月份我就開了一張9500的發(fā)票，現(xiàn)在我要申報增值稅，老師幫我看一下，這樣填寫沒錯吧
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對的，是的，這個沒有問題的，其他的打開保存就行。
01/02 09:42
84784970 
01/02 09:48
老師，接下來這幾個表直接打開，保存就可以了，因為本期應(yīng)納稅額是0
郭老師 
01/02 09:48
是的，對的，是這么做的。
84784970
01/02 09:57
老師，我都保存了，直接點申報就可以了對吧
郭老師
01/02 09:58
對的，對的，是這么做的。
84784970
01/02 10:05
老師，我剛剛申報，我個提示不通過，我是不是要在第3欄那填寫不含稅銷售額
郭老師
01/02 10:06
你好，忽略提示提交就可以的。
84784970
01/02 10:08
老師，直接繼續(xù)申報就可以嗎？為什么顯示不通過呀？我以為是第3欄沒寫，那也沒達到起征點啊
郭老師
01/02 10:09
的是的，因為你發(fā)票開的是1%，然后稅務(wù)局系統(tǒng)里面沒有1%的減免，它默認的是3%，所以導(dǎo)致你的免稅額和已開發(fā)票的不一致。
84784970
01/02 11:29
感謝老師的細心解答，老師，我要申報殘疾人就業(yè)保障金，體統(tǒng)彈出，江西省殘疾人就業(yè)保障金申報期限是每年4月1日至7月31日，這時候我們公司還沒開呢？那怎么做？去稅務(wù)局申報嗎？
郭老師
01/02 11:31
去年的你做了嗎？每年申報的是上一年的，今年的還沒有開始啊。
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