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原分錄,2022年:借:管理費用_職工教育經(jīng)費 640 貸:應付職工薪酬_職工教育經(jīng)費 640 現(xiàn)在調(diào)賬,是專票,現(xiàn)在分錄~借:以前年度損益調(diào)整 603.77 進項稅額 36.23 貸:應付職工薪酬_職工教育經(jīng)費 640,這樣對嗎

84784964| 提问时间:2024 01/02 12:10
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
調(diào)整這么調(diào),借應交稅費應交增值稅進項稅額36.23 貸利潤分配未分配36.23
2024 01/02 12:11
84784964
2024 01/02 12:15
其實他還做了一個錯誤的分錄我沖紅了,借:庫存商品 603.77 應交_進項36.230,貸:應付賬款~公司,他以為是貨款掛了公司,還入庫存商品了,其實就是付給個人的培訓費
東老師
2024 01/02 12:16
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