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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則稅局讓把2022年有一筆費(fèi)用1650元，在財(cái)務(wù)軟件里調(diào)出來(lái)，分錄怎么寫
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你好，他有沒(méi)有讓你更正年報(bào)？
01/03 09:30
84785013 
01/03 09:34
?他們不用，只要調(diào)賬就可以了
宋生老師 
01/03 09:36
你好，你如果是現(xiàn)在做的話，是計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
或者你直接做紅字分錄。
84785013
01/03 09:38
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接增加未分配利潤(rùn)嗎？
84785013
01/03 09:39
怎么做紅字分錄，
宋生老師
01/03 09:39
你好，《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》這個(gè)看你的費(fèi)用當(dāng)時(shí)是怎么做的，直接做相同的分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)。
84785013
01/03 09:42
之前做的是借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款呀
宋生老師
01/03 09:44
你好，沒(méi)有說(shuō)是什么原因要調(diào)出來(lái)，還是說(shuō)不能稅前扣除？
84785013
01/03 09:46
對(duì)，不能稅前扣除
宋生老師
01/03 09:47
你好，這種的話，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)你是要去做年度匯算清繳的更正。
84785013
01/03 09:55
不是說(shuō)了。稅局說(shuō)不需要。只需要調(diào)賬，分錄怎么寫
宋生老師
01/03 10:04
你好，你這個(gè)調(diào)不了，因?yàn)槟沣y行存款已經(jīng)付了。除非你退回這個(gè)銀行存款的錢。
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