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材料發(fā)票未到,怎么暫估,結(jié)轉(zhuǎn)及沖紅

84784992| 提问时间:2024 01/03 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024 01/03 15:03
84784992
2024 01/03 15:07
還有結(jié)轉(zhuǎn)入庫呢
家權(quán)老師
2024 01/03 15:10
那個(gè)暫估后續(xù)的正常做就是了哈
84784992
2024 01/03 15:12
我就只要一個(gè)庫存商品的暫估,結(jié)轉(zhuǎn)及沖紅,能給個(gè)完整的分錄不
家權(quán)老師
2024 01/03 15:15
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品跟正式入庫結(jié)轉(zhuǎn)沒有區(qū)別,意思是不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
84784992
2024 01/03 15:16
是的,不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2024 01/03 15:19
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84784992
2024 01/03 15:34
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品 是這樣么老師
家權(quán)老師
2024 01/03 15:39
?為啥要做這筆呢? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品(暫估差額) ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
84784992
2024 01/03 15:42
哪一筆,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品這筆么
家權(quán)老師
2024 01/03 15:45
?為啥要做這筆呢? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品
84784992
2024 01/03 15:45
老師,我就是也沒有差額的情況下 暫估時(shí)(借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 :庫存商品)紅沖時(shí)(借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品)這樣對(duì)么
家權(quán)老師
2024 01/03 15:47
可以的,沒問題的哈
84784992
2024 01/03 15:55
老師,那主營業(yè)務(wù)成本沒沖到哎,會(huì)對(duì)應(yīng)減少的么
家權(quán)老師
2024 01/03 15:57
為啥要沖主營業(yè)務(wù)成本,商品都已經(jīng)領(lǐng)用了?
84784992
2024 01/03 15:58
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的庫存商品不是暫估的么,庫存商品紅沖了,那主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖呢
家權(quán)老師
2024 01/03 16:00
紅沖暫估的目的是為了,按開票的金額做庫存商品,不影響已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本
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