问题已解决
材料發(fā)票未到,怎么暫估,結(jié)轉(zhuǎn)及沖紅
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暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
2024 01/03 15:03
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2024 01/03 15:07
還有結(jié)轉(zhuǎn)入庫呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:10
那個(gè)暫估后續(xù)的正常做就是了哈
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2024 01/03 15:12
我就只要一個(gè)庫存商品的暫估,結(jié)轉(zhuǎn)及沖紅,能給個(gè)完整的分錄不
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:15
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品跟正式入庫結(jié)轉(zhuǎn)沒有區(qū)別,意思是不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫存商品(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
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2024 01/03 15:16
是的,不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:19
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
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2024 01/03 15:34
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品 是這樣么老師
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:39
?為啥要做這筆呢?
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫存商品(暫估差額)
? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
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2024 01/03 15:42
哪一筆,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品這筆么
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:45
?為啥要做這筆呢?
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品
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2024 01/03 15:45
老師,我就是也沒有差額的情況下 暫估時(shí)(借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 :庫存商品)紅沖時(shí)(借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品)這樣對(duì)么
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:47
可以的,沒問題的哈
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2024 01/03 15:55
老師,那主營業(yè)務(wù)成本沒沖到哎,會(huì)對(duì)應(yīng)減少的么
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2024 01/03 15:57
為啥要沖主營業(yè)務(wù)成本,商品都已經(jīng)領(lǐng)用了?
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2024 01/03 15:58
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的庫存商品不是暫估的么,庫存商品紅沖了,那主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 16:00
紅沖暫估的目的是為了,按開票的金額做庫存商品,不影響已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本
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