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老師，發(fā)票開出來的增值稅和增值稅申報表有差異，尾數(shù)差異，怎么調(diào)整？小企業(yè)會計準則
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同學(xué)你好
你按哪個交的呢
01/04 16:00
84784956 
01/04 16:08
按申報表交吧，不能按發(fā)票前面交吧？
樸老師 
01/04 16:10
同學(xué)你好
對的
那差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外
84784956
01/04 16:20
營業(yè)外支出？
84784956
01/04 16:20
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交增值稅？
樸老師
01/04 16:25
對，轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以
84784956
01/04 16:28
企業(yè)所得稅季度末怎么計提？
樸老師
01/04 16:33
同學(xué)你好
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
84784956
01/04 16:45
老師，不計提，到這個月交到時候再計提可以嗎？
樸老師
01/04 16:46
同學(xué)你好
這個要所屬期計提
權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784956
01/04 17:02
老師，第四季度的利潤總額是3萬，我計提多少所得稅？
樸老師
01/04 17:05
是小微企業(yè)嗎
是的話
3萬乘以5%
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