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請(qǐng)問(wèn),12月新注冊(cè)的小規(guī)模公司,1月份我做了增值稅零申報(bào),企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢?12月有一筆開辦費(fèi)支出。

84784948| 提问时间:2024 01/04 23:24
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Xia老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,只有一筆開辦費(fèi),那就直接在利潤(rùn)總額那一欄填開辦費(fèi)的金額如果已經(jīng)攤銷了的話,以后年度攤銷那就也是零申報(bào)企業(yè)所得稅
2024 01/04 23:34
84784948
2024 01/04 23:51
您的意思是說(shuō)增值稅零申報(bào)的話,企業(yè)所得稅也照樣零申報(bào),是嗎?因?yàn)闆](méi)有收入,也就沒(méi)有所得。
Xia老師
2024 01/05 03:35
同學(xué)你好,如果開辦費(fèi)沒(méi)有計(jì)入管理費(fèi)用的話就是零申報(bào),如果計(jì)入管理費(fèi)用,那么利潤(rùn)總額就是收入-成本-費(fèi)用,,利潤(rùn)總額填負(fù)的這筆金額
84784948
2024 01/05 07:31
老師,記在管理費(fèi)用開辦費(fèi)下了,您的意思是所得稅申報(bào)表上可以呈現(xiàn)復(fù)數(shù)?
84784948
2024 01/05 07:31
以后有收入后可以抵減?
Xia老師
2024 01/05 07:35
同學(xué)你好,是的,意思現(xiàn)在是虧損的,以后盈利在交稅
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