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請教一下12月有進項發(fā)票沒有銷項，留到1月份抵扣可以嗎？如果可以怎么做賬，是不是不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了？
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你好，可以的，借庫存商品應(yīng)交稅費待認證，
貸銀行存款不用結(jié)轉(zhuǎn)。
01/05 10:16
84785000 
01/05 10:18
如果有銷有進，年底要結(jié)轉(zhuǎn)進 銷，差額是轉(zhuǎn)出未交增值稅，對嗎？
郭老師 
01/05 10:19
可以的，可以這么做的。
84785000
01/05 10:23
年底有40萬待認證進項，稅務(wù)報表不需要特殊處理吧？
郭老師
01/05 10:24
好，如果應(yīng)交稅費出現(xiàn)了負數(shù)，把它重分類到其他流動資產(chǎn)。
84785000
01/05 10:38
重分類后不符合小微了
郭老師
01/05 10:38
你好，那也得按照成分類的來。
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