问题已解决

2022年我司是小規(guī)模納稅人，收到專票一張，當(dāng)時未認證抵扣。 2023年我司轉(zhuǎn)為了一般納稅人，發(fā)現(xiàn)收到2022年的專票多開了，要沖紅，關(guān)于進項認證那一坨如何處理？

84784973| 提问时间：2024 01/05 10:22
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
玲老師
金牌答疑老师
职称：會計師
你好。小規(guī)模時進項是不能抵扣的。然后小規(guī)模時要是紅沖還是開紅字發(fā)票就是做原來的負數(shù)分錄就行了。
2024 01/05 10:26
84784973
2024 01/05 10:27
哦哦~了解，我就說我做的好像不對，前面那張沒有認證，后面這張沖紅了，還減少了進項認證金額，怎么都是吃虧了。但是已經(jīng)做了年終關(guān)賬了，該如何處理比較好呢
玲老師
2024 01/05 10:28
這個沒有進項稅額的，你就是做原來的紅沖就行了。
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取