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那就是12月份計提的數(shù)要算在里面對吧，謝謝老師

您好，是的呢，就是我們賬上 應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額

老師，我們酒店店長工資在我們工資表中做著，但是由加盟商發(fā)放，然后每個月從我們的貨款中扣除，他們那邊給店長報個稅，這樣雖然我的工資表中有店長工資，但是個稅申報表中沒有申報每個月店長工資，這樣我填的數(shù)和個稅系統(tǒng)里面不符怎么辦，會影響嗎？

您好，影響的，我們不報個稅，這個工資費用就不能入我們賬上的，稅務(wù)局是在比對工資費用和個稅申報收入的

那我到底該怎么填這個數(shù)，是填個稅里面的數(shù)還是賬上的數(shù)，我也不知道該如何處理這個問題？

您好，填個稅申報的數(shù)，因為賬上的金額是人調(diào)整的，在年度所得稅匯繳時

您好！我12點以后外出了，留言我會在晚上回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~

老師，你好 ，我在本年把剛才那個賬調(diào)了，往年的怎么調(diào)，就是多提了工資借：管理費用負(fù)數(shù)貸以前年度損益負(fù)數(shù)，對不對

您好，不是，損益科目用? 以前年度損益調(diào)整來代替，（原來分錄抄過來，把損益科目改為以前年度損益調(diào)整） 借：以前年度損益 （負(fù)數(shù)）? 貸：應(yīng)付職工薪酬 （負(fù)） 一會我外出了，信息不及時請原諒哈

老師，以前做的分錄是借銷售費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，收到回款的時候是借銀行存款，應(yīng)付職工薪酬，銷售費用-東呈管理費，財務(wù)費用貸應(yīng)收賬款，如果我以前多提了店長銷售費用工資，那我就用該把店長工資做到東呈管理費用，是不是現(xiàn)在應(yīng)該借銷售費用工資負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)借銷售費用-東呈管理費，對不對老師？

您好，是的，是這么理解的

往年的我怎么調(diào)整，我覺得借貸都用費用類科目，不涉及以前年度損益，我在23年賬上一次調(diào)整了可以嗎，然后調(diào)整這個數(shù)是不是賬上計提的數(shù)和個稅里面發(fā)放數(shù)的差額

您好，用以前年度損益調(diào)整要更正申報的，一起在23年就不用更正申報了。調(diào)整這個數(shù)是不是賬上計提的數(shù)和個稅里面發(fā)放數(shù)的差額，是的

以前的我在22年調(diào)整了可以嗎，因為沖了銷售費用，入了管理費用，總體利潤沒有變，23年我不會調(diào)整22年的賬務(wù)老師，23年本年的我調(diào)整好了，如果23年調(diào)整22年，麻煩幫我寫下分錄可以嗎？

老師我把22年的賬在23年這樣做的，借銷售費用工資負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)貸銷售費用-東呈管理費正數(shù)，然后把借貸方的銷售費用換成以前年度損益，你覺得分錄是對的嘛，可以這樣做嗎？謝謝老師

您好，我現(xiàn)在沒有電腦寫得不詳細(xì)。就是下面這個信息的分錄哦

我就做了借以前年度損益負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)貸以前年度損益正數(shù)，已經(jīng)做了

您好，那就是這個分錄了

謝謝老師，祝你生活愉快，我就這樣做了。調(diào)整了

親愛的，祝您生活愉快！