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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)一般納稅人，收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是這個(gè)月不抵扣不認(rèn)證，應(yīng)該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
01/05 11:57
84784985 
01/05 11:58
但是我做待認(rèn)證，以前已經(jīng)認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)也變成待認(rèn)證了
家權(quán)老師 
01/05 12:00
認(rèn)證了轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
84784985
01/05 12:02
你沒(méi)搞懂我的問(wèn)題。
我意思是這個(gè)月我做了待認(rèn)證的分錄。
之前已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分錄也變成待認(rèn)證了
家權(quán)老師
01/05 12:03
說(shuō)明你自己搞錯(cuò)了，不會(huì)認(rèn)證的自己就變成待認(rèn)證了，要么就是系統(tǒng)出錯(cuò)，聯(lián)系你的系統(tǒng)客服
84784985
01/05 13:16
另外一個(gè)問(wèn)題
銷(xiāo)項(xiàng)稅是881.04
進(jìn)項(xiàng)稅是1509.41
這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄
家權(quán)老師
01/05 14:24
不用做分錄。
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784985
01/05 16:39
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？如果沒(méi)有計(jì)提報(bào)表會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題
家權(quán)老師
01/05 16:42
賬面有利潤(rùn)就得計(jì)提哈
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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