問題已解決

老師，學校會計業(yè)務(wù)，去年的一張憑證，貸方會計科目選錯了，應(yīng)該選“其他應(yīng)付款”，錯選成了“其他應(yīng)收款”，導致今年“其他應(yīng)收款”科目年初數(shù)是負數(shù)，但去年已做決算，無法修改，今年如何處理

84785013| 提問時間：2024 01/05 22:20
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學您好，今年做一筆調(diào)整分錄就行了 借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款
2024 01/05 22:21
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