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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，年底分錄沒錄錯(cuò)，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平是什么原因嗎？（系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的）
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你好，查看一下資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)計(jì)算公式是否有問題。
01/06 06:46
84785033 
01/06 07:17
這個(gè)要怎么檢查呢？老師，我是新手小白
姜再斌 老師 
01/06 07:22
你好，首先查一下，資產(chǎn)負(fù)債表不平，是哪個(gè)項(xiàng)目導(dǎo)致的，這個(gè)需要根據(jù)科目余額表核對(duì)一下。找出來之后 ，判斷一定是科目余額表的數(shù)據(jù)對(duì)還是報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)，如果科目余額表數(shù)據(jù)是對(duì)的，就有可能是該項(xiàng)目的報(bào)表取數(shù)公式錯(cuò)了。最后，針對(duì)這個(gè)公式修改即可。
84785033
01/06 08:18
資產(chǎn)負(fù)債表提示的是還有損益類沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但是我都結(jié)轉(zhuǎn)了的
姜再斌 老師
01/06 08:53
可能是結(jié)轉(zhuǎn)憑證沒有記賬
84785033
01/06 10:12
結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成的嗎？
姜再斌 老師
01/06 10:21
你好，是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成，但是需要去操作。
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