00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師采購拿單回來報(bào)銷怎么入帳呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
借庫存商品或者管理費(fèi)用
貸銀行存款
01/07 10:38
84784952 
01/07 10:40
我們是餐飲行業(yè)的，每天都要報(bào)銷購買肉呀蔬菜等
冉老師 
01/07 10:40
這種可以直接計(jì)入成本
84784952
01/07 10:41
只有收據(jù)回來報(bào)銷，一部分有發(fā)票
冉老師
01/07 10:42
最好都要有發(fā)票，不然沒發(fā)票，即使能正常做賬，但是不能稅前扣除
84784952
01/07 10:42
怎么做分錄呢
84784952
01/07 10:43
比如5000元采購，3000沒有發(fā)票 2000有發(fā)票
冉老師
01/07 10:43
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
如果是專票，一般納稅人，借方在做個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目
84784952
01/07 10:43
那沒有發(fā)票呢
冉老師
01/07 10:44
沒有發(fā)票，也是正常做賬成本中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)是真實(shí)的
84784952
01/07 10:47
開票給對(duì)方公司然后轉(zhuǎn)款給對(duì)方法人可以嗎
冉老師
01/07 10:48
付款，和發(fā)票的公司公戶最好是對(duì)應(yīng)的，建議不要私戶
閱讀 169
描述你的問題，直接向老師提問
200
意見反饋
