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問題已解決
老師好、請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模開專票按3%，普通發(fā)票未超過30萬按1%？
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您好，專票開了多少就交多少，比如按三個(gè)點(diǎn)開的，就交三個(gè)點(diǎn)，普票在30萬內(nèi)是免稅的
01/07 12:20
84784982 
01/07 12:21
我的意思小規(guī)模開專票必須按3%開嗎？
劉艷紅老師 
01/07 12:22
沒有，現(xiàn)在可以按一個(gè)來開的
84784982
01/07 12:25
好的，可是我們遇到一個(gè)問題是專票按1%開了，紅沖往年普通發(fā)票3%的10萬發(fā)票，也開了相應(yīng)3%普通發(fā)票，怎么申報(bào)增值稅匹配不通過?，導(dǎo)入發(fā)票剛好有負(fù)數(shù)3%普通
劉艷紅老師
01/07 12:40
現(xiàn)在是增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，是吧
84784982
01/07 12:42
導(dǎo)入發(fā)票出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
01/07 12:43
這種要去稅務(wù)局窗口處理的
84784982
01/07 12:44
跟開1%專票有關(guān)嗎？
劉艷紅老師
01/07 12:44
這個(gè)和你開負(fù)數(shù)三個(gè)點(diǎn)的普票有關(guān)
84784982
01/07 12:46
可是開回3個(gè)點(diǎn)普通正數(shù)啦
劉艷紅老師
01/07 12:48
意思是開了負(fù)數(shù)，又開正數(shù)了，是吧
劉艷紅老師
01/07 12:48
現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù)還是正數(shù)了
84784982
01/07 12:49
開了一正一負(fù)的
84784982
01/07 12:50
但是發(fā)票導(dǎo)入只有負(fù)數(shù)金額沒有正數(shù)金額，實(shí)際紅沖一張10萬按3%開的，同時(shí)開一張正數(shù)10萬按3%發(fā)票
劉艷紅老師
01/07 12:52
那就是一正一負(fù)，對(duì)增值稅沒有影響呀
劉艷紅老師
01/07 12:53
你現(xiàn)在專開了多少，普票開了多少？
84784982
01/07 12:54
正常沒影響，但是導(dǎo)入發(fā)票這樣，我懷疑專票應(yīng)該按1%開才對(duì)的，幫客戶問的，客戶怪我們叫她紅沖發(fā)票導(dǎo)致的
84784982
01/07 12:55
剛說錯(cuò)了，專票應(yīng)該按3%開才對(duì)
劉艷紅老師
01/07 12:55
這個(gè)增值稅不影響，一正一負(fù)就沒了
84784982
01/07 12:56
是的，但是負(fù)數(shù)剛好10萬不含稅金額
84784982
01/07 12:56
我現(xiàn)在不好問對(duì)方專票開了多少金額，人家不會(huì)說的
劉艷紅老師
01/07 12:57
你把開票軟件的總數(shù)拍給我看下
84784982
01/07 12:58
她說總數(shù)金額對(duì)得上
84784982
01/07 13:01
這個(gè)政策按1%征收稅，開專票是不是應(yīng)該3%開，如果專票按1%開減征1%是不是等于免稅呢？
劉艷紅老師
01/07 13:02
現(xiàn)在的政策專和普都是按一個(gè)點(diǎn)
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