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問題已解決
老師，資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費是負數(shù)，但是沒有留抵稅，之前月份科目錯了，應(yīng)該是未交稅金，寫成了已交稅金，這怎么沖呢？怎么做分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：應(yīng)交稅費-未交稅金
貸：應(yīng)交稅費-已交稅金
01/07 14:34
84784994 
01/07 15:45
但是，老師，調(diào)整完，還是負數(shù)呢
小菲老師 
01/07 15:46
同學，你好
你之前的表發(fā)給我看一下
84784994
01/07 15:50
老師，我怎么發(fā)您呢
小菲老師
01/07 15:50
同學，你好
截圖發(fā)給我
84784994
01/07 15:54
能看到嗎，老師
84784994
01/07 15:54
這個是截止到11月份的，還是正數(shù)
小菲老師
01/07 15:55
同學，你好
那12月份的表呢
84784994
01/07 15:56
這是12月份的，就是負數(shù)了
84784994
01/07 15:56
沒有留抵稅，應(yīng)該是我之前的科目放錯了
84784994
01/07 15:57
但是我也不清楚是哪里錯了
小菲老師
01/07 15:57
同學，你好
你要看明細表
84784994
01/07 15:57
這個要調(diào)，怎么調(diào)整呢？請老師指導(dǎo)
小菲老師
01/07 15:57
同學，你好
你要看明細表，這個科目的明細表發(fā)過來
84784994
01/07 16:01
稍等，是要趙這筆負數(shù)金額的所在科目明細賬嗎
84784994
01/07 16:05
能看到嗎
84784994
01/07 16:06
這個是科目余額表里的數(shù)據(jù)，明細賬里找不到
84784994
01/07 16:06
老師，我剛才發(fā)的是科目余額表里的數(shù)據(jù)，明細賬中沒有找到
小菲老師
01/07 16:23
同學，你好
你這個看不出來，如果要改的話，建議差額錄入以前年度損益調(diào)整
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