00:10:00
問題已解決
老師，未開票收入在上期已經(jīng)申報增值稅(季度未超30萬已免)，上期未開票的在本期又開票了，本季度收入超過30萬了，小規(guī)模增值稅申報表里面沒有負數(shù)填列這一欄，(按開票金額報本月收入大于實際收入，按實際收入這部分稅又沒有繳到)，該怎么申報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
填寫在未開票收入欄就可以
如果開發(fā)票來就未開票收入負數(shù)填寫
01/08 10:13
84784983 
01/08 11:23
負數(shù)填在哪一欄
樸老師 
01/08 11:27
未開票收入欄就可以
84784983
01/08 11:43
老師，您看下我們申報表沒有未開票收入這一欄
樸老師
01/08 11:47
那你就填寫在本期那列對應的稅率欄
84784983
01/08 11:55
我們對應稅率3％,只有第二列可以填，開票金額也只能填這一列，只能填正負相抵數(shù)，這樣體現(xiàn)不出未開票收入的負數(shù)
樸老師
01/08 12:00
同學你好
?你沒有未開票收入那列
沒法體現(xiàn)
閱讀 156
描述你的問題，直接向老師提問
337
意見反饋
