问题已解决

老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金,是不是就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金?麻煩幫我看下這是我12月的稅金明細(xì)情況?年底該怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金

FAILED
84784981| 提问时间:2024 01/08 16:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
竹老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
簡單的方法是: 將增值稅涉及的三級科目進(jìn)項稅額、銷項稅額、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額、已交稅金均結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。 未交增值稅如果是借方月就證明存在留底、如果是貸方余額就是應(yīng)該繳納稅金。
2024 01/08 16:20
84784981
2024 01/08 16:29
對,我就是這樣做的,說白了年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的三級科目,對吧?房產(chǎn)稅環(huán)境保護(hù)稅,土地稅都不需要結(jié)轉(zhuǎn),是吧?
竹老師
2024 01/08 16:31
那些不用結(jié)轉(zhuǎn)? ?我看你都是貸方余額,是應(yīng)交,繳納的時候自然結(jié)平了
竹老師
2024 01/08 16:32
就增值稅一系列科目存在結(jié)轉(zhuǎn)的問題
84784981
2024 01/08 17:00
謝謝!還有想問下所得稅匯算清繳一般什么時候?
竹老師
2024 01/08 17:05
要求5月30日之前要完成? , 但一般小企業(yè)3月內(nèi)完成、業(yè)務(wù)復(fù)雜也盡量在4月內(nèi)完成,畢竟6月還會涉及半年報的問題。
84784981
2024 01/08 17:40
匯算清繳電子稅務(wù)局會有任務(wù)呈現(xiàn)嗎?我現(xiàn)在看不到?
竹老師
2024 01/08 18:54
有的? 在應(yīng)申報稅款有提示? ? “23年企業(yè)所得稅? 所屬期1-12月”
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:58

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~