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問題已解決
購買方收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理，又退款怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不好意思，我剛才給你回復(fù)了，你要想重新提問的話，你再重新提問一個問題吧，我們接了問題不好退回。
01/09 10:30
郭老師 
01/09 10:33
你好，這可是你的成本。你們單位支付了不是嗎。
郭老師
01/09 10:33
你單位支付出去的，他不應(yīng)該是退錢給你們嗎？
郭老師
01/09 10:36
你好，你單位之前支付了，他現(xiàn)在需要退錢給你啊。
郭老師
01/09 10:36
你又不是銷售方。銷售方是收款人，發(fā)生了退貨，他需要支付。
郭老師
01/09 10:44
那你這個意思是紅沖收入和紅沖成本，借銀行存款負(fù)數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，
借銀行存款，
貸工程施工
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
借工程施工借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785037 
01/09 10:32
你好！老師，接著剛剛你剛剛給我回復(fù)，你最后的分錄是銀行存款增加，但是我要退款，不是銀行存款減少嗎
84785037
01/09 10:35
我是購買方，銷售方給我負(fù)數(shù)發(fā)票，我后面要退款給他
84785037
01/09 10:40
是這樣的，一個工程項目，我先開票給甲方，項目終止了，我就沖紅發(fā)票，退款給了甲方，后面別人**我們資質(zhì)，這筆錢是別人的，我就把這筆錢付給別人，別人先開票給我，也沖紅了，
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