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老師,2023年12月檢查賬務(wù)處理的時候發(fā)現(xiàn)2020年有一筆分錄做錯了,當(dāng)時做的是借:預(yù)收賬款14萬 應(yīng)收賬款3萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前掛賬是掛在應(yīng)收賬款的貸方的,收款時不應(yīng)該沖減預(yù)收賬款的,應(yīng)該做應(yīng)收賬款借方的,現(xiàn)在怎么調(diào)整了

84785046| 提问时间:2024 01/09 15:17
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王璐璐老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你們當(dāng)時的分錄是怎么做的呀 借:預(yù)收賬款14萬 應(yīng)收賬款3萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 是這個嗎
2024 01/09 15:18
84785046
2024 01/09 15:31
是這樣做的
王璐璐老師
2024 01/09 15:37
借:應(yīng)收賬款? ?14? 貸:預(yù)收賬款? 14? ? ? 你們實際這個分類是做的確認(rèn)收入的嗎
84785046
2024 01/09 15:43
當(dāng)時是開了發(fā)票做的收入了的
王璐璐老師
2024 01/09 15:51
借:應(yīng)收賬款? ?14? 貸:預(yù)收賬款? 14? ?做這個可以的哈? 正確開發(fā)票做收入的是? ?借:應(yīng)收賬款? ??貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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