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公司小規(guī)模公司，開發(fā)票時開了3個點普票40萬，請問可以扣減2個點嗎
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你好，沒問題，是可以扣除2%的稅率，這百分之一來交稅的
01/09 16:44
84784958 
01/09 16:44
可是稅務系統顯示比對不通過
東老師 
01/09 16:44
這個2%你填寫減免稅明細表了嗎？
84784958
01/09 16:45
填了 ，就是說比對不通過。
東老師
01/09 16:46
你可以截圖看一下，看看是不是哪里填錯了
84784958
01/09 16:57
第四季度：開票金額是 3個點普票417974.42 稅費12174.01 。1個點普票200000.00 1個點專票 447536.65
84784958
01/09 16:57
如圖，比對錯誤
東老師
01/09 16:58
那你需要看一下你的減免稅明細表里面填寫的是多少？
84784958
01/09 17:02
系統自動帶入的是20938.51
東老師
01/09 17:03
你得看一下跟你這個3%減那個2%的部分是不是一樣的？
84784958
01/09 17:04
是一樣的
東老師
01/09 17:06
那你看一下你的主表里面，有減免嗎
84784958
01/09 17:07
是一樣的 第四季度：開票金額是 3個點普票417974.42 稅費（12174.01 -8116.01）。1個點普票200000.00 稅費（5940.59-3960.4） 1個點專票 447536.65 稅費（13293.17-8862.11）8116.01+8116.01+3960.4=20938.51
東老師
01/09 17:07
您方便把您申報的這張主表給我截圖看一下嗎？
84784958
01/09 17:08
是一樣的 第四季度：開票金額是 3個點普票417974.42 稅費（12174.01 -8116.01）。1個點普票200000.00 稅費（5940.59-3960.4） 1個點專票 447536.65 稅費（13293.17-8862.11）8116.01+8116.01+3960.4=20938.5
東老師
01/09 17:08
就是你那個截圖能方便給我看一下嗎？
東老師
01/09 17:09
一張主表的那張截圖給我看一下
84784958
01/09 17:09
我把3個點的2個點減掉了 就是8116.01 我沒扣 就通過了。。那也就是 3個點普票票面 就是要交三個點的？
東老師
01/09 17:10
不對呀，按理來說是可以減免兩個點的
84784958
01/09 17:10
我是不是要去稅務局 申報
東老師
01/09 17:11
對，你要是無法申報通過的話就去稅務局，是嗎？
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