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老師,早上好!我公司12月份應(yīng)繳納增值稅20萬這樣,因廠家發(fā)票1月開具未能抵扣,我司也不想繳納那么多增值稅,能否在申報1月增值稅的時候進行抵扣,如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫,在哪填寫

84785037| 提问时间:2024 01/10 09:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
12月份延期交稅,只申報不交稅,然后一月份認證了之后留底,在二月份的時候你才能留底,底線在附表二留底底線和主表31行。
2024 01/10 09:16
84785037
2024 01/10 09:24
那不交稅會產(chǎn)生滯納金嗎,還有對企業(yè)的征信等級有影響嗎
郭老師
2024 01/10 09:28
你好,有影響的,影響信用等級需要繳納質(zhì)押金,而且你的附加稅需要正常交。
84785037
2024 01/10 09:29
是在我備注這里填寫嗎
FAILED
FAILED
郭老師
2024 01/10 09:30
對的,是的,是這么做的。
84785037
2024 01/10 09:56
什么是質(zhì)押金呢
郭老師
2024 01/10 09:57
你好,就是質(zhì)量保證金。
84785037
2024 01/10 10:03
這個質(zhì)量保證金能退回來的嗎,還有就是我們只是提前用票去抵了,其實相當于不用交增值稅,為什么還要交附加呢?
郭老師
2024 01/10 10:05
你好,質(zhì)量沒有問題的可以退。
84785037
2024 01/10 10:07
什么是質(zhì)量沒有問題
郭老師
2024 01/10 10:08
你好,質(zhì)量保證金是扣除的質(zhì)量扣款,如果質(zhì)量沒有問題,后期會返還你,這個是什么業(yè)務(wù)的,你說清楚了吧?
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