问题已解决
老師,早上好!我公司12月份應(yīng)繳納增值稅20萬這樣,因廠家發(fā)票1月開具未能抵扣,我司也不想繳納那么多增值稅,能否在申報1月增值稅的時候進行抵扣,如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫,在哪填寫
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
12月份延期交稅,只申報不交稅,然后一月份認證了之后留底,在二月份的時候你才能留底,底線在附表二留底底線和主表31行。
2024 01/10 09:16
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/10 09:24
那不交稅會產(chǎn)生滯納金嗎,還有對企業(yè)的征信等級有影響嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/10 09:28
你好,有影響的,影響信用等級需要繳納質(zhì)押金,而且你的附加稅需要正常交。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/10 09:29
是在我備注這里填寫嗎
FAILED
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/10 09:30
對的,是的,是這么做的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/10 09:56
什么是質(zhì)押金呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/10 09:57
你好,就是質(zhì)量保證金。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/10 10:03
這個質(zhì)量保證金能退回來的嗎,還有就是我們只是提前用票去抵了,其實相當于不用交增值稅,為什么還要交附加呢?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/10 10:05
你好,質(zhì)量沒有問題的可以退。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/10 10:07
什么是質(zhì)量沒有問題
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/10 10:08
你好,質(zhì)量保證金是扣除的質(zhì)量扣款,如果質(zhì)量沒有問題,后期會返還你,這個是什么業(yè)務(wù)的,你說清楚了吧?
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)