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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅季報提示季初資產(chǎn)總額大于季末資產(chǎn)總額，這樣申報有什么問題嗎？
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需要按照資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額填寫才對。
01/10 14:49
84785029 
01/10 14:52
是按資產(chǎn)負(fù)債表填的
84785029
01/10 14:53
季初資產(chǎn)總額17623/季末1579
玲老師 
01/10 14:53
季度初數(shù)填上再填寫季度末數(shù)就是這樣填寫。
84785029
01/10 14:54
最后月應(yīng)收賬款回來了不少
玲老師
01/10 14:55
和那有啥關(guān)系？咱不是按報表數(shù)據(jù)填寫嗎？
84785029
01/10 14:55
我想知道季報時提示這種差異有什么風(fēng)險
玲老師
01/10 14:57
那就是你填寫錯了唄。正確填寫申報風(fēng)險就在這兒也可能你申報不能再往下執(zhí)行。
84785029
01/10 15:02
是的，我是對比季初季末報表資產(chǎn)總的差異差異后。確實(shí)是實(shí)際發(fā)生，不知道為什么電子稅務(wù)局會預(yù)警提示，不清楚為啥預(yù)警。
84785029
01/10 15:03
還沒有下一步
84785029
01/10 15:03
像這種情況怎么處理比較合適
玲老師
01/10 15:04
你肯定跟你財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一樣，你是因?yàn)樗歉鶕?jù)你財務(wù)報表數(shù)自動預(yù)警。
玲老師
01/10 15:04
檢查一下你報表的期初和期末數(shù)據(jù)和你填寫的對不對？
84785029
01/10 15:09
剛剛核對了，17623和15791數(shù)據(jù)沒問題，二次提交后。成功申報
玲老師
01/10 15:11
那就是系統(tǒng)問題，正確了就行了。
84785029
01/10 15:15
謝謝老師
玲老師
01/10 15:16
客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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