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老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個月份給錯位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
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你好； 你這個是費(fèi)用； 跟你開票出去有什么關(guān)系？你去紅沖為什么不去紅沖庫存現(xiàn)金； 怎么去沖的其他應(yīng)付款？這樣才好判斷的
01/10 17:45
84784984 
01/10 17:49
我原來問過一個老師，我們公司給對方付的租車費(fèi)，就列了一個管理費(fèi)用，租車費(fèi)，庫存貸庫存現(xiàn)金，就是嗯，付錢的當(dāng)月對方?jīng)]有給我們開發(fā)票，但是我們分路已經(jīng)裂了，然后那個是下個月，嗯對方給我們就是開的發(fā)票，然后我就把那個嗯前一個月的分錄做紅沖了，就是做的那個借管理費(fèi)用，注冊費(fèi)負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款付證書，借管理費(fèi)用正數(shù)，其他應(yīng)付款正數(shù)
meizi老師 
01/10 18:12
不用紅沖分錄，直接收到發(fā)票附載上月分錄后面即可，不單獨(dú)做分錄了
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