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23年12月繳納印花稅36，23年1月印花稅退回18（政策減免），請問憑證怎么做
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你好是2024年一月份退回來的吧
01/11 10:30
84784972 
01/11 10:31
對的，24年1月
郭老師 
01/11 10:32
借銀行還款，貸應交稅費，借應交稅費，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784972
01/11 10:34
12月憑證：借：稅金及附加-印花稅 36 貸：銀行存款 36 1月憑證：借：稅金及附加-印花稅 -18 貸：銀行存款 -18 這樣做利潤表是不是負的可以嗎
郭老師
01/11 10:35
可以的，可以這么做的。
84784972
01/11 10:43
12月憑證：借：稅金及附加-印花稅 18 應交稅費-印花稅18 貸：銀行存款 36
1月憑證：借：銀行存款 18 貸：應交稅費--印花稅 18 這樣做可以嗎
郭老師
01/11 10:44
小企業(yè)會計準則可以的，可以這么做。
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