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實(shí)務(wù)
問題已解決
開票后怎么結(jié)轉(zhuǎn)？請幫忙寫出具體分錄和數(shù)值，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你這個(gè)本期是不是還有開票收入？
01/11 18:22
84784989 
01/11 18:23
改來改去都不對，咋結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師 
01/11 18:28
第一筆和第二筆對的，第三部做貸方主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入，負(fù)數(shù)金額；貸方主營業(yè)務(wù)收入-開票收入，金額正數(shù)然后結(jié)轉(zhuǎn)：借主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入，金額負(fù)數(shù)；主營業(yè)務(wù)收入-開票收入，金額正數(shù)貸本年利潤
84784989
01/11 18:28
月合計(jì)是對的，年合計(jì)就不對多發(fā)生了一筆
meizi老師
01/11 18:33
按照我寫的去做，正常就對了哈
84784989
01/11 18:40
那憑證不是只寫一邊，沒有借？？
meizi老師
01/11 18:43
可以哈，我公司金蝶系統(tǒng)都可以這樣做，我經(jīng)常這樣做，就是怕你系統(tǒng)識別不了收入做借方，你試試我說的情況去做，再看看結(jié)果咋樣
84784989
01/12 09:03
我之前直接按照主營業(yè)務(wù)收入下面的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的，你說的是對的，轉(zhuǎn)入收入應(yīng)該有一筆，但是未開票收入那一筆應(yīng)該記負(fù)的。我第三筆有問題，謝謝，我已經(jīng)改好了。
meizi老師
01/12 09:05
你好，對的，才好啦就行
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