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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們有一筆業(yè)務(wù)賣出去錢收回來(lái)了，但對(duì)方說(shuō)不用開(kāi)票了，老板說(shuō)那這筆業(yè)務(wù)就結(jié)束了不要再體現(xiàn)在賬面上，我怎么做才能讓這筆業(yè)務(wù)不出現(xiàn)在賬上？
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你好同學(xué)！不用體現(xiàn)的話收到錢只能掛在個(gè)人往來(lái)，
01/11 18:56
84785032 
01/11 19:06
如果說(shuō)是錢收不回來(lái)我可以做壞賬那么就沒(méi)有這個(gè)明細(xì)科目了對(duì)嗎，現(xiàn)在是反過(guò)來(lái)錢收了票沒(méi)開(kāi)，如果我要不體現(xiàn)這個(gè)明細(xì)科目是不是得做無(wú)票收入還得納增值稅是嗎
小碧老師 
01/11 19:07
是的，你的說(shuō)法是對(duì)的，錢收回來(lái)了要銷賬只能做收入。
84785032
01/11 19:08
好的謝謝老師
小碧老師
01/11 19:09
不客氣哦，工作愉快！
84785032
01/11 19:10
如果一定要去掉這個(gè)明細(xì)科目，沒(méi)有票那我只能做無(wú)票收入了對(duì)嗎
小碧老師
01/11 19:21
可以，
借：其他應(yīng)付款
貸：營(yíng)業(yè)外收入，
這樣不用做增值稅
84785032
01/11 20:13
這樣做應(yīng)該是正規(guī)吧？可是現(xiàn)在余額在應(yīng)收賬款貸方，我怎么做到其他應(yīng)付款的借方去呢，去了也是個(gè)負(fù)數(shù)啊
小碧老師
01/11 20:15
正規(guī)的啊，相當(dāng)于你有一筆錢要付給別人了，找不到人來(lái)收錢了，是營(yíng)業(yè)外收入。
84785032
01/12 06:19
老師，意思是說(shuō)我當(dāng)初收了他這筆錢現(xiàn)在我要還給他，找不到他人了我就把它做到其他應(yīng)付款最后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，那我這個(gè)錢有200萬(wàn)要不要緊的
小碧老師
01/12 07:21
收集好證據(jù)，確實(shí)找不到人了（這個(gè)太難了找證據(jù)了），200萬(wàn)數(shù)額很大，如果導(dǎo)致利潤(rùn)是正的，要交企業(yè)所得稅的哦，稅率25％。
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