00:10:00
問題已解決
小規(guī)模第四季度開了35萬普票，增值稅要交3500是吧，還是能免稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的同學(xué)，要繳納350000*1%的增值稅
你這個不符合免稅條件，免稅季度銷售額必須低于30萬
01/11 20:06
84785006 
01/11 20:09
好的，主營業(yè)務(wù)收入分錄已做。1月份扣稅款了怎么做分錄呀
CPA文文老師 
01/11 20:15
下一步就是繳稅唄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款??
就可以了，繳納多少錢，后面的金額就是多少錢
84785006
01/11 20:15
好的 謝謝老師
CPA文文老師
01/11 20:18
不客氣的同學(xué)，繼續(xù)加油
84785006
01/11 20:20
那么附加稅還要計提嗎，是這樣的分錄嗎，我是做在12月份的
CPA文文老師
01/11 21:28
附加稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費附加
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-地方教育費附加
閱讀 191
描述你的問題，直接向老師提問
411
意見反饋
