問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，賬面上顯示的本年利潤(rùn)的最后余額數(shù)，是不是應(yīng)該和利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額數(shù)是相等的呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 09:39
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金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，應(yīng)該是和凈利潤(rùn)數(shù)相等，因?yàn)樗枚愘M(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
01/12 09:40
84784997
01/12 09:43
老師我現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，賬面上本年利潤(rùn)數(shù)的借方和貸方的差額和財(cái)務(wù)報(bào)表上凈利潤(rùn)的數(shù)不一樣，但是報(bào)表上的凈利潤(rùn)確實(shí)對(duì)的，這種是因?yàn)槭裁丛蚰?/div>
謝謝老師
01/12 09:46
建議您看一下每筆的損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄，我覺(jué)得是有分錄做錯(cuò)了
84784997
01/12 09:55
老師還想問(wèn)下，就是最開(kāi)始我開(kāi)了小規(guī)模發(fā)票給對(duì)方了，對(duì)方付款也收票了，但是對(duì)方審計(jì)說(shuō)發(fā)包是帶9個(gè)點(diǎn)的稅發(fā)包出來(lái)的，要求把他們多付的8個(gè)點(diǎn)轉(zhuǎn)回去，但是不讓我們做紅字，只是把稅金轉(zhuǎn)回，這種錢(qián)出去了這是應(yīng)該怎么做呢沖收入嗎，還是做其他業(yè)務(wù)成本
謝謝老師
01/12 09:57
同學(xué)您好，那就借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款或者應(yīng)收賬款
84784997
01/12 09:59
沖減收入的話，可是沒(méi)有紅沖發(fā)票的，可以嗎，報(bào)表的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)和增值稅系統(tǒng)中體現(xiàn)的收入不一致
謝謝老師
01/12 10:00
建議還是要和發(fā)票對(duì)應(yīng)，做紅沖
84784997
01/12 10:01
做紅沖的話對(duì)方不同意呀，這邊做紅沖后對(duì)方的工程發(fā)票也相對(duì)減少了
謝謝老師
01/12 10:10
只能和對(duì)方協(xié)調(diào)了，既然稅率開(kāi)錯(cuò)了，那應(yīng)該是有問(wèn)題的發(fā)票
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