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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師為什么我的賬做完以后那個資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平呢
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同學(xué)您好，是不是利潤結(jié)轉(zhuǎn)沒有做完？
01/12 10:42
84784965 
01/12 10:45
老師我估計(jì)應(yīng)該是我折舊固定資產(chǎn)的分錄沒做對，因?yàn)樗莻€數(shù)字正好是我的折舊，折舊我做了一個借：制造費(fèi)用 折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊 是不是還的做什么？
謝謝老師 
01/12 10:46
嗯，制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到存貨當(dāng)中，借：存貨 貸：制造費(fèi)用
84784965
01/12 10:53
老師但是這個他是酒廠現(xiàn)已經(jīng)都在成品庫里面了，這個怎么往里面放啊，我可以把他放到輔助生產(chǎn)成本里面明年生產(chǎn)的時候我在往存貨里面放嗎？
謝謝老師
01/12 10:57
那您看一下 為啥這筆制造費(fèi)用-折舊費(fèi)沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢，是不是存貨成本少結(jié)轉(zhuǎn)了呢
84784965
01/12 10:59
老師都2023年新購的設(shè)備前面都沒有折舊就累計(jì)在這個月折舊了
謝謝老師
01/12 11:01
那也應(yīng)該在在產(chǎn)品的成本中吧
84784965
01/12 11:05
老師現(xiàn)在他這邊就是購買原材料，然后領(lǐng)用時就是借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本/輔助生產(chǎn)成本，最后就是借：庫存商品
謝謝老師
01/12 11:09
嗯，歸集成本的時候，制造費(fèi)用也要按一定的分配比例結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
84784965
01/12 11:11
老師那我前面都沒做，我現(xiàn)在把他放到生產(chǎn)成本里面明年生產(chǎn)的時候往里面背行嗎
謝謝老師
01/12 11:12
可以的，以后年度也要注意哦，不要下一年度又有這個問題
84784965
01/12 11:13
嗯嗯好的老師，老師那這個折舊的往生產(chǎn)成本里面做的時候摘要怎么寫
謝謝老師
01/12 11:14
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。
希望可以幫助到您，希望可以好評哦
84784965
01/12 11:16
老師還有一個問題這個折舊費(fèi)用應(yīng)該是放在輔助生產(chǎn)成本里面吧，不能往基本生產(chǎn)成本里面放吧
謝謝老師
01/12 11:18
是的，是輔助生產(chǎn)成本
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