問(wèn)題已解決

23年銀行付款，24年1月有開(kāi)票進(jìn)來(lái)的，我就是想知道怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 11:10
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
之前付款的時(shí)候正常入了憑證嗎？
01/12 11:10
84785021
01/12 11:12
12月才發(fā)生的
84785021
01/12 11:13
以前和這家公司沒(méi)有發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù) 這家是小規(guī)模
王曉曉老師
01/12 11:14
知道，就是12月你付款的憑證是什么，我看下，看是直接把發(fā)票放之前憑證后，還是要做調(diào)整憑證
84785021
01/12 11:17
沒(méi)有什么憑證，就是按照銀行流水入賬的 就是直接從公賬轉(zhuǎn)給客戶私賬，后面收到發(fā)票
84785021
01/12 11:18
為什么12月入賬可以用其他應(yīng)收款嘛，二級(jí)科目謝凱彬，因?yàn)檗D(zhuǎn)賬就是轉(zhuǎn)給他的
王曉曉老師
01/12 11:19
就是去年這筆你在12月是沒(méi)有做憑證的，銀行做了余額調(diào)節(jié)是嗎？
王曉曉老師
01/12 11:21
哦，那就做 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)收款-謝凱彬
84785021
01/12 11:23
謝凱彬？老師
王曉曉老師
01/12 11:30
之前掛了他的，現(xiàn)在就沖銷回來(lái)
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