当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
23年銀行付款,24年1月有開(kāi)票進(jìn)來(lái)的,我就是想知道怎么做賬
FAILED
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/017/68/44/97_avatar_middle.jpg?t=1714278038)
之前付款的時(shí)候正常入了憑證嗎?
2024 01/12 11:10
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785021 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/12 11:12
12月才發(fā)生的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785021 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/12 11:13
以前和這家公司沒(méi)有發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù) 這家是小規(guī)模
![](https://pic1.acc5.cn/017/68/44/97_avatar_middle.jpg?t=1714278038)
王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/12 11:14
知道,就是12月你付款的憑證是什么,我看下,看是直接把發(fā)票放之前憑證后,還是要做調(diào)整憑證
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785021 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/12 11:17
沒(méi)有什么憑證,就是按照銀行流水入賬的 就是直接從公賬轉(zhuǎn)給客戶(hù)私賬,后面收到發(fā)票
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785021 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/12 11:18
為什么12月入賬可以用其他應(yīng)收款嘛,二級(jí)科目謝凱彬,因?yàn)檗D(zhuǎn)賬就是轉(zhuǎn)給他的
![](https://pic1.acc5.cn/017/68/44/97_avatar_middle.jpg?t=1714278038)
王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/12 11:19
就是去年這筆你在12月是沒(méi)有做憑證的,銀行做了余額調(diào)節(jié)是嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/017/68/44/97_avatar_middle.jpg?t=1714278038)
王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/12 11:21
哦,那就做 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)收款-謝凱彬
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785021 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/12 11:23
謝凱彬?老師
![](https://pic1.acc5.cn/017/68/44/97_avatar_middle.jpg?t=1714278038)
王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/12 11:30
之前掛了他的,現(xiàn)在就沖銷(xiāo)回來(lái)
FAILED
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)