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我問一下我23年11月份付了房租費，但是對方未開票，對方24年1月份開票了這筆賬該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前怎么做的賬務(wù)處理？
01/30 15:53
84785029 
01/30 15:54
之前23年的還沒做
郭老師 
01/30 15:55
借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款或是其他應(yīng)付款
匯算清繳納稅調(diào)減
84785029
01/30 15:58
那23年是計入管理費用呢還是預(yù)付賬款呢
郭老師
01/30 15:58
你好管理費用里面的。
84785029
01/30 16:00
那票收到是附在23年的管理費用里面的憑證嗎
郭老師
01/30 16:00
對的，是的，是這么做的，但是你之前的還能修改嗎？
84785029
01/30 16:01
那你的意思就是二三年的時候，我本來二三年，我二三年就是借管理費用，貸銀行存款對吧，然后二四年收到票以后就不要，就直接就是二四年收到票以后，就在二四年做一筆分錄就是。嗯，借利潤分配，未分配利潤，貸銀行存款嗎？還貸銀行存款。
郭老師
01/30 16:01
暫估和發(fā)票一樣的，直接把發(fā)票貼到去年的憑證后面就行。
84785029
01/30 16:03
那也不需要24年收到發(fā)票再做這筆借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款或是其他應(yīng)付款了是吧
郭老師
01/30 16:05
是的是的，不用做的。
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