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老師,填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時,營業(yè)成本是單獨(dú)指營業(yè)成本還是說營業(yè)成本要加上銷管財(cái)費(fèi)用?

84785027| 提问时间:2024 01/12 16:03
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彭彩波老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
您好,營業(yè)成本就是填營業(yè)成本哈,營業(yè)成本主要包括主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本。下面欄次有相應(yīng)的銷管財(cái)費(fèi)用。
2024 01/12 16:04
84785027
2024 01/12 16:10
企業(yè)所得稅申報(bào)表主表只顯示營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額這三欄,要怎么根據(jù)利潤表來填寫這三欄?
彭彩波老師
2024 01/12 16:13
你好,營業(yè)收入就根據(jù)您利潤表上的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)填寫,營業(yè)成本也是利潤表時營業(yè)成本年累計(jì)數(shù)填寫,利潤總額你就按照利潤表上利潤總額本年累計(jì)數(shù)填寫。不用管其他明細(xì)的。現(xiàn)在電子稅務(wù)局升級了,先填季度財(cái)務(wù)報(bào)表。然后填企業(yè)所得稅時這些數(shù)據(jù)都會自動代入啦。
84785027
2024 01/12 16:18
問題帶入的利潤總額跟利潤表對不上哦!是按利潤表上的來填寫還是默認(rèn)跳出來數(shù)據(jù)?
彭彩波老師
2024 01/12 16:20
你好,你帶入的跟你填寫在電子稅務(wù)局中利潤表中的利潤總額不一致嗎?我上午試了是一致的呢。如果不一致你就要按照你們利潤表上的填寫,可能系統(tǒng)問題。
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