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跨年的成本更正，要怎么更正

84784949| 提問時(shí)間：01/12 19:04
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園園園老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果多了就紅沖，少了就補(bǔ)上一筆一樣的憑證
01/12 19:06
84784949
01/12 19:10
這是更正分錄，是不是還少一筆？是不是需要用到以前年度損益這個(gè)科目
園園園老師
01/12 19:12
把你改的里面涉及損益類科目改成以前年度損益調(diào)整
84784949
01/12 19:20
借:以前年度損益調(diào)整-2105088.48 貸:其他業(yè)務(wù)成本-2105088.48 這樣嗎？
園園園老師
01/12 19:23
這樣也可以，也可以直接把其它物業(yè)成本改成以前年度損益調(diào)整
84784949
01/12 19:23
老師可以具體嗎？
園園園老師
01/12 19:25
意思就是，你做的上筆調(diào)整的憑證，凡是涉及到損益類科目直接改成以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，因?yàn)榭缒炅?/div>
84784949
01/12 19:57
2022年的分錄: 1、暫估 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2023年 1、沖銷 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2、更正 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本
84784949
01/12 19:57
2023年第3步會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
84784949
01/12 20:01
2022年的時(shí)候前任會(huì)計(jì)不知道為什么突然做這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本，因?yàn)橛譀]有發(fā)生其他業(yè)務(wù)收入，所以我2023年接手才需要調(diào)整
園園園老師
01/12 20:02
把其他業(yè)務(wù)成本余額結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
84784949
01/12 20:03
2022年的時(shí)候前任會(huì)計(jì)摘要寫的是補(bǔ)做2月原煤入庫，可是2月根本就不需要補(bǔ)做
園園園老師
01/12 20:04
多做的直接紅沖吧，之前的也沒法再更改了
84784949
01/12 20:06
把其他業(yè)務(wù)成本余額結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整 怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 紅沖也影響2023年的數(shù)據(jù)
園園園老師
01/12 20:07
就是調(diào)整完之后其他業(yè)務(wù)成本的余額結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
84784949
01/12 20:09
請(qǐng)您看一下圖片，我更正的成本沒有產(chǎn)生余額
84784949
01/12 20:09
請(qǐng)您看一下圖片，我更正的成本沒有產(chǎn)生余額
園園園老師
01/12 20:10
那就不用在做了，就這樣可以了
84784949
01/12 20:16
因?yàn)樽銎搅?，所以涉及的科目沒有影響2023年的數(shù)據(jù)，所以不需要調(diào)整?
園園園老師
01/12 20:17
沒有影響2023年的損益，所以不用再做
84784949
01/12 20:19
這是2023年沖銷和更正的兩筆憑證，我也感覺不需要再進(jìn)行下一步了，但是又不確定，所以咨詢一下。
園園園老師
01/12 20:26
你好，是這樣子的，覺得回答的還可以的話麻煩給個(gè)五星好評(píng)
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