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老師好！我有個項目成本科目，咋結轉的時候收入的也全部結轉成本了？
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同學您好，您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據嗎？
01/13 17:44
84784969 
01/13 17:45
也就是結轉給收入也結轉成本了
易 老師 
01/13 17:47
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
84784969
01/13 17:49
這個是收入的612642.44這個是成本結轉的數(shù)字是4,476,599.00
84784969
01/13 17:50
這個是收入的612642.44這個是成本結轉的數(shù)字是4,476,599.00實際陳本3850462.56
易 老師
01/13 17:52
同學您好，是不是有紅沖分錄有調整，這種要做借方負數(shù)，軟件可能不能識別
84784969
01/13 17:52
那我的實際成本不是4476599.00??？這里面包含收入
易 老師
01/13 17:53
同學您好，這個要重新整理，分開
84784969
01/13 17:54
我有紅沖的咋記分錄？
易 老師
01/13 18:01
同學您好，您好，借：應收賬款負數(shù)，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）負數(shù)貸：主營業(yè)務收入負數(shù)
84784969
01/13 18:02
兩個都是負數(shù)啊，我沒有涉及到稅款
84784969
01/13 18:03
借：貸：都是負數(shù)？
易 老師
01/13 18:08
同學您好，學員您好，是的，對的
84784969
01/13 18:08
好的謝謝
易 老師
01/13 18:18
管理費用里的軟件服務費和協(xié)會會費通常列在“管理費用”科目下，而不是附注中的“其他項”。如有需要，可在附注中詳細說明。
84784969
01/13 18:35
好的，那要是借：也是負數(shù)那銀行存款不就對不上了嗎？
易 老師
01/13 18:39
同學您好，這里 ，沒有收錢做應付款不做銀行的要注意區(qū)分
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