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實(shí)務(wù)
問題已解決
供貨商給的銷售返利怎么做賬 已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方 款打入對(duì)公戶
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同學(xué)您好，借：銀行存款/應(yīng)付賬款，貸：庫存商品（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）
01/13 19:07
84784991 
01/13 19:08
我們是銷售方
易 老師 
01/13 19:08
同學(xué)您好，您好，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
84784991
01/13 19:12
你沒看懂我的問題 我們公司是客戶 然后跟供貨商進(jìn)了一批貨 供貨商給我們銷售返利 給對(duì)方開了紅字發(fā)票信息表
易 老師
01/13 19:19
同學(xué)您好，客戶就是采購(gòu)方不是銷售方，按第一組分錄
84784991
01/13 19:36
那我是用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫存商品
易 老師
01/13 19:41
同學(xué)您好，已實(shí)現(xiàn)銷售的用成本，沒有還在庫用庫存商品
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