問(wèn)題已解決

老師，年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 11:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
在勾選認(rèn)證的月份才需要結(jié)轉(zhuǎn)
01/14 11:11
84785028
01/14 11:12
銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅款這些明細(xì)科目是可以結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎？老師
家權(quán)老師
01/14 11:16
除了以下的操作外，其他不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84785028
01/14 11:19
年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目有嗎？
家權(quán)老師
01/14 11:21
不需要的，正確申報(bào)增值稅就行了哈，結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)把你搞蒙
84785028
01/14 11:22
好的，老師
家權(quán)老師
01/14 11:25
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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