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實(shí)務(wù)
问题已解决
新接手賬，應(yīng)交稅金應(yīng)該是之前未計(jì)提，12月賬面應(yīng)交稅金100多萬，實(shí)際未交稅金只有11月份的幾萬元，怎么調(diào)賬？
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你好，同學(xué)
當(dāng)期直接補(bǔ)計(jì)提
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅金
2024 01/14 13:50
84785034 
2024 01/14 13:51
那后面以前年度損益調(diào)整實(shí)際不用管對嗎？前面每月有結(jié)轉(zhuǎn)損益
冉老師 
2024 01/14 13:52
以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到為分配利潤科目
84785034
2024 01/14 13:53
金蝶系統(tǒng)，應(yīng)該系統(tǒng)可以直接結(jié)轉(zhuǎn)的的，是嗎
冉老師
2024 01/14 13:54
這一筆是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的
84785034
2024 01/14 13:55
以前賬目我看了，都是直接繳納稅金，借，管理費(fèi)用—稅金
貸，銀行存款
84785034
2024 01/14 13:55
然后每月?lián)p益已結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2024 01/14 13:56
以前賬目我看了，都是直接繳納稅金，借，管理費(fèi)用—稅金
貸，銀行存款
是的
冉老師
2024 01/14 13:56
損益科目是自動月末結(jié)轉(zhuǎn)的
冉老師
2024 01/14 13:56
但是以前年度損益調(diào)整科目是手動結(jié)轉(zhuǎn)的
84785034
2024 01/14 13:57
好的，我來試下，謝謝老師
冉老師
2024 01/14 13:57
不客氣，同學(xué)周末愉快，有問題可以隨時(shí)問
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