問(wèn)題已解決

老師，您好！增值稅納稅申報(bào)表中25行和32行本月數(shù)為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)老師，怎么樣才能使這兩個(gè)數(shù)的金額為0。公司目前沒(méi)有多繳稅款和欠款情況

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那就是以前是否有填寫(xiě)錯(cuò)誤情況
01/14 17:20
84784977
01/14 17:23
以前有，但是我都更正過(guò)了，更正以后實(shí)際沒(méi)有多繳稅了，問(wèn)什么還有數(shù)字呢？
小林老師
01/14 17:25
那您就只能逐月核對(duì)納稅申報(bào)表與賬面差異了
84784977
01/14 17:29
老師，這樣放著會(huì)有什么問(wèn)題嗎？
84784977
01/14 17:29
實(shí)際情況是沒(méi)有欠稅也沒(méi)有多繳稅
小林老師
01/14 17:30
這個(gè)負(fù)數(shù)相當(dāng)于是預(yù)繳稅費(fèi)了
84784977
01/14 17:36
每個(gè)月增值稅都是對(duì)上的老師，假如這月有未繳我不交也不行呢，這個(gè)怎么抵呢？
小林老師
01/14 17:37
每月財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)都與增值稅報(bào)表相同？
84784977
01/14 17:41
是的老師
小林老師
01/14 19:43
那就不會(huì)出現(xiàn)了您說(shuō)的差異
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