问题已解决
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)個問題,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,貸 營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在營業(yè)外收入,早就做完,期間損益,沒有余額了,而且全年也發(fā)生了一筆營業(yè)外,現(xiàn)在想沖,咋辦
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
沖本年也是沖原分錄,然后做結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 01/15 15:43
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/15 15:46
營業(yè)外收入現(xiàn)在沒有余額了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/15 15:47
沖紅的話,就顯示有余額了
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/15 15:56
也要結(jié)轉(zhuǎn)損益呀,同學(xué)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/15 15:59
那這個有余額 意義就不對了
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/15 16:01
同學(xué),結(jié)轉(zhuǎn)損益后就沒有余額就平了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/15 16:05
沖紅后,營業(yè)外在貸方,可以嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/15 16:15
你好,同學(xué),這個沒有問題
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/15 16:27
不對,沖紅在借方了,所有感覺不對
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/15 16:29
同學(xué),沖紅你也是貸方紅字
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/15 16:33
貸方紅字 代表什么
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/15 16:35
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅紅字,貸 營業(yè)外收入紅字
分錄是這樣的
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)