問(wèn)題已解決

12月的順豐快遞費(fèi)月結(jié)費(fèi)用，在12月計(jì)入費(fèi)用了，1月來(lái)了專(zhuān)票付了款，1月怎么做分錄呢，謝謝

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/15 16:47
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，就是12月你是不是做了貸方的:其他應(yīng)付款，是的話(huà)，現(xiàn)在做借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2024 01/15 16:48
84784960
2024 01/15 16:48
做了 那專(zhuān)票還要抵扣呢，咋做
84784960
2024 01/15 16:49
進(jìn)項(xiàng)稅科目寫(xiě)在哪里呢
王曉曉老師
2024 01/15 16:51
就是你計(jì)提的時(shí)候是沒(méi)做價(jià)稅分離的
84784960
2024 01/15 16:52
對(duì) 計(jì)提的時(shí)候要做價(jià)稅分離是嗎？
84784960
2024 01/15 16:52
那發(fā)票是1月開(kāi)的，也得在12月做價(jià)稅分離嗎
王曉曉老師
2024 01/15 16:53
那就再做個(gè)轉(zhuǎn)字借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:管理費(fèi)用-快遞費(fèi)
王曉曉老師
2024 01/15 16:54
或者也可以直接沖回之前計(jì)提那筆，然后做正常的分錄
84784960
2024 01/15 16:54
知道了 謝謝
王曉曉老師
2024 01/15 16:56
不客氣，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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