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問題已解決
問：我司出貨給客戶且開了票，客戶出口國外后已經(jīng)開票且辦理了退稅，后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，我司提出不用退貨直接讓客戶原地做銷毀處理，我司的這筆貨款未收且已與客戶協(xié)商不用收取。因客戶已經(jīng)報關申請退稅導致我們無法沖紅發(fā)票，現(xiàn)在我司和客戶關于發(fā)票和賬如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們單位承擔需要把這個錢退給對方嗎？
01/15 18:17
84785008 
01/15 21:59
1.我單位自產(chǎn)的產(chǎn)品出貨給客戶并給客戶開了專票（客戶已確認此發(fā)票的進項）。
2.我單位還沒收貨款就收到客戶反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題（客戶已經(jīng)轉銷出口報關并辦理了退稅）。
3.因此我單位就提出不用退貨讓客戶自己報廢，并不收產(chǎn)品的貨款。
4.我本向客戶訴求沖紅此發(fā)票（也放本次交易不存在），但客戶提出已報關申請了退稅為由不給我沖紅此發(fā)票。
我的問題是：如何挽回銷項稅額的損失？實際賬面如何操作？
84785008
01/15 22:02
目前我們承擔的損失包括：
1.自產(chǎn)產(chǎn)成品。
2.客戶轉銷出口的運費需要我單位承擔（客戶要求我單位不走公轉回運費給他）
3.收不回此貨款，還開了專票承擔了銷項稅額。
郭老師 
01/15 22:26
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
借營業(yè)外支出貸應收賬款
有報廢證明營業(yè)外支出抵扣所得稅
借銷售費用貸其他應付款
銷售費用抵扣不了所得稅
增值稅你們對應的進項抵扣
其他的沒法挽回
你們開了發(fā)票只要不開負數(shù)發(fā)票，增值稅就沒法減少
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