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老師，23年增值稅小規(guī)模納稅人開票是1個點，假設(shè)開票金額是101，金額是100，稅額是1，分錄怎么做？季度不超多少是免增值稅的？

84784987| 提問時間：2024 01/15 22:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，對的，這個的話就是應(yīng)交稅費1個就行，是30萬
2024 01/15 22:50
84784987
2024 01/15 22:58
那另外的兩個點呢？申報表和做賬時還需要體現(xiàn)嗎？
84784987
2024 01/15 22:58
那如果當(dāng)月沒超過30萬，記入營業(yè)外收入的就是1萬嗎？
小鎖老師
2024 01/15 23:28
對，如果沒有超過，那1%的話，就是營業(yè)外收入
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